供應商管理制度
第一章總則
第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應商資源,建立供應商市場準入和業(yè)績評估體系,維持供應商隊伍穩(wěn)定可靠,為企業(yè)生產(chǎn)、建設提供可靠的物資供應保障,特制定本制度。
第二條供應商管理的范圍,包括對供應商的調(diào)查、選擇、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調(diào)查是基礎(chǔ),選擇、開發(fā)、控制是手段,使用是目的。
第三條供應商管理的核心是在供應商資源調(diào)查基礎(chǔ)上,形成優(yōu)存劣汰機制,編制<合格供應商名冊>。供應商管理制度。
第四條<合格供應商名冊>是采購工作中選擇、使用供應商的主要依據(jù)。對于未列入<合格供應商名冊>的供應商,經(jīng)過調(diào)查、評估合格后,列入合格供應商名冊新增部分。
第五條對于未納入<合格供應商名冊>,未經(jīng)過調(diào)查、評估,或經(jīng)過調(diào)查、評估后不合格的供應商,無投標資格,不得簽訂合同。
第六條本制度適用于集團所轄各生產(chǎn)性公司。
第二章供應商資源調(diào)查
第七條供應商資源調(diào)查是供應商管理的基礎(chǔ)工作。分為現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查、新增供應商綜合實力調(diào)查。
第八條現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查,是供應商資源調(diào)查的重要方面,包括現(xiàn)有供應商基本情況、與hg集團的合作年限,集團各公司產(chǎn)品使用情況(數(shù)量、金額、使用壽命),售后服務情況,價格水平,財務付款與欠款情況。供應商管理制度。
第九條新增供應商的綜合實力調(diào)查,是供應商資源調(diào)查的補充,包括新增供應商基本工商資質(zhì)、主要生產(chǎn)設備與檢測設備先進水平、生產(chǎn)規(guī)模、財務能力、主要產(chǎn)品技術(shù)指標、主要用戶使用情況(業(yè)績、使用壽命),售后服務情況,價格水平,等等。
第十條供應商資源調(diào)查工作由集團工程管理部牽頭組織。
根據(jù)調(diào)查工作計劃,由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部,進行現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查;組織推薦人所在公司采購部,開展新增供應商的綜合實力調(diào)查。
調(diào)查過程中,各公司工程部(采購部)都必須積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調(diào)查,提供相關(guān)真實數(shù)據(jù)。調(diào)查后,調(diào)查小組必須撰寫調(diào)查報告、如實填寫供應商資料卡,上報集團工程管理部。
調(diào)查報告的格式模板見附件1、
供應商資料卡見附件2、
第三章<合格供應商名冊>的建立與維護管理
第十一條在分析、綜合供應商資源調(diào)查報告的基礎(chǔ)上,評估現(xiàn)有供應商、新增供應商綜合實力,編制<合格供應商名冊>。
第十二條集團工程管理部負責<合格供應商名冊>的審核、建立,戶頭增減維護,定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統(tǒng),并指定專人進行日常管理。
第十三條<合格供應商名冊>包含的內(nèi)容:供應商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(zhì)(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經(jīng)營性質(zhì)(生產(chǎn)/貿(mào)易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數(shù)、年銷售額(萬元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導產(chǎn)品、與hg集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。
<合格供應商名冊>基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格excel,計算機供應商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫據(jù)此導入引用。
<合格供應商名冊>的封面、內(nèi)頁樣式見附件3、
<合格供應商名冊>的內(nèi)容字段約定見附件4、
第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定,保障<合格供應商名冊>基本數(shù)據(jù)真實準確、及時更新。
第十五條<合格供應商名冊>的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。
第十六條合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權(quán)限見附件5、
第十七條合格供應商名冊初始建立,基于集團公司經(jīng)過多年實踐,已經(jīng)形成較完善的供應商隊伍,集團工程管理部結(jié)合供應商資源調(diào)查的成果,集中組織評估,對產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商,直接納入<合格供應商名冊>。
合格供應商名冊初始建立流程見附件6、
合格供應商名冊初始建立封面、內(nèi)頁模版見附件7、
第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:
1、合格供應商名冊初始建立的總戶數(shù)不超過現(xiàn)有供應商總戶數(shù)的80%;
2、現(xiàn)有供應商,產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現(xiàn)有供應商進入評估程序。
第四章<合格供應商名冊>的評估篩選、資格注銷、違規(guī)除名
第十九條<合格供應商名冊>的評估篩選,是集團工程管理部組織的定期評估,在供應商資源調(diào)查和現(xiàn)有供應商年終評估的基礎(chǔ)上進行,現(xiàn)有供應商年終評估的標準與打分表見附件8、
第二十條現(xiàn)有供應商年終評估每年十二月上旬,由集團工程管理部統(tǒng)一組織安排,F(xiàn)有供應商年終評估程序見附件9、
第二十一條供應商年度評估必須于年底前完成,并及時下發(fā)下年度<合格供應商名冊>。
第二十二條評估小組的組成:使用單位技術(shù)人員代表1人、使用單位領(lǐng)導1人,專業(yè)工程師1人,相關(guān)采購人員2人(集團1人,分公司1人),監(jiān)察部代表1人。
第二十三條現(xiàn)有供應商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含差)四檔,對應的評估分值和應對管理措施見附件10:
第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產(chǎn)、一年以上無合作等原因,失去其保留<合格供應商名冊>資格的情況。
第二十五條供應商違規(guī)除名是指供應商在與本集團公司合作過程中,采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段,受到本集團公司審計、監(jiān)察等職能部門除名處罰。
供應商除名與注銷流程見附件11、
第五章新供應商資源的引進
第二十六條對于有實力的新增供應商,通過資料卡的建立、綜合能力評估,適時納入<合格供應商名冊>。
第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12、
第二十八條新供應商添加審批流程見附件13、
第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14、
第六章違規(guī)考核與處罰
第三十一條<合格供應商名冊>是選擇、使用供應商的依據(jù),對于違反本制度選擇供應商的行為執(zhí)行如下考核,見附件15<供應商管理制度執(zhí)行情況考核處罰表>。
第三十二條工程管理部負責制度執(zhí)行情況的檢查與考核,對于違反制度的情況,及時下發(fā)<整改與處罰通知單>,對于年度內(nèi)連續(xù)兩次、累計三次違反制度的采購人員,調(diào)離采購崗位。見附件16、
第三十三條工程管理部供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定見附件17、
第三十四條對于提供虛假資料,騙取<合格供應商名冊>資格的供應商,一經(jīng)查實,做無條件除名處理。
第七章附則
第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。
第三十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。