外貿(mào)采購員崗位職責(zé)范本

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外貿(mào)采購員崗位職責(zé)

一、下單:

1. 通常情況下,采購員接到缺料,獲取缺料以下基本信息:存貨編碼,產(chǎn)品型號,數(shù)量。

2. 分析缺料信息是否合理,再將定單下給供應(yīng)商,定單必須含有以下信息:材料型號,數(shù)量,單價(jià),金額,計(jì)劃到貨日期。

3. 采購審核員根據(jù)具體情況進(jìn)行定單審核

4. 定單傳真給客戶以后,采購員需要與客戶確認(rèn)采購信息,并要求簽字回傳。

二、稽催:

采購定單完畢以后,采購員根據(jù)采購定單上要求的供貨日期,采用時(shí)間段向供貨商反復(fù)確認(rèn)到貨日期直至材料到達(dá)我公司。

三、入庫:

(一)實(shí)物入庫:

收貨員收材料之前需確認(rèn)供應(yīng)商的送貨單是否具備以下信息:供應(yīng)商名稱,定單號,存貨編碼,數(shù)量;如定單上的信息與采購定單不符,征求采購員意見是否可以收下。

(二)單據(jù)入庫:

采購員根據(jù)檢驗(yàn)合格單,將檢驗(yàn)單上的數(shù)據(jù)入到用友中,便于以后對帳。但也存在些問題,表現(xiàn)為:1.外加工的檢驗(yàn)合格單沒有入庫;2.采購入庫定單號和數(shù)量比較混亂。

四、退貨:

采購填寫退貨單,進(jìn)行定單退貨。

五、對帳:

(一)月結(jié)表:

每個(gè)月月初,各供應(yīng)商將上月月結(jié)表送至我公司,采購員根據(jù)我公司收貨員簽字的送貨單,我公司的入庫單據(jù)和單價(jià)表核對月結(jié)表。

目前月結(jié)表中出現(xiàn)以下不足之處:無定單號,存貨編碼,退貨數(shù)量,上月欠款余額,發(fā)生額至本期欠款余額等信息。

(二)增值稅發(fā)票:

校對發(fā)票上的以下信息:我公司的全稱,帳號,稅號,發(fā)票上的材料名稱,數(shù)量,金額。

在此發(fā)面我們也有欠缺表現(xiàn)為發(fā)票金額大于定單金額,特指一張定單只有一種材料的情況。

六、付款:根據(jù)付款周期編制付款計(jì)劃,安排付款。

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