強(qiáng)化財(cái)政票據(jù)日常管理工作，不斷完善票據(jù)管理制度，提高學(xué)校財(cái)務(wù)管理水平。下面思而學(xué)教育網(wǎng)為大家整理了小學(xué)治理小金庫(kù)自查自糾報(bào)告，歡迎閱讀參考!
小學(xué)治理小金庫(kù)自查自糾報(bào)告一
根據(jù)xx發(fā)[2016]227號(hào)文件《關(guān)于開展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律和“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的通知》的文件精神，結(jié)合我校實(shí)際，進(jìn)行自查自糾情況匯報(bào)如下：
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)
全縣“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作通知下發(fā)后，我校迅速召開了專題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)xx發(fā)[2016]227號(hào)文件以及有關(guān)會(huì)議精神。我校把“小金庫(kù)”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓。學(xué)校及時(shí)組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)文件精神外，領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強(qiáng)治理工作的主動(dòng)性，確保治理工作取得成效。校長(zhǎng)要求大家，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神，正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，要求大家要認(rèn)真對(duì)待專項(xiàng)治理工作，明確治理檢查“小金庫(kù)”是深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家，對(duì)照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。
二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任分工
為了保障清理工作順利進(jìn)行，我校成立了治理“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報(bào)電話、制作了舉報(bào)信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用。建立了舉報(bào)登記、查處督辦制度和工作保密制度，“小金庫(kù)”專項(xiàng)清理工作由行政部門牽頭實(shí)施，財(cái)務(wù)室、辦公室、村組長(zhǎng)等負(fù)責(zé)同志共同參與。由總務(wù)處具體負(fù)責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營(yíng)造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項(xiàng)工作有效開展。
學(xué)�！靶〗饚�(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單：
組長(zhǎng)：
副組長(zhǎng)：
成員：
三、明確要求，重點(diǎn)治理
根據(jù)上級(jí)文件規(guī)定，我校此次專項(xiàng)治理重點(diǎn)是2013年以來(lái)各項(xiàng)資金的收支數(shù)額，按照上級(jí)文件規(guī)定的要求，我校通過(guò)深入自查，我校財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。
(一)預(yù)算收入管理情況
1、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策，免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)向社會(huì)公示。在我校收費(fèi)中，沒(méi)有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購(gòu)買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國(guó)家政策及上級(jí)單位要求，實(shí)施并落實(shí)，無(wú)任何亂收費(fèi)情況。
2、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前教育的保育費(fèi)全額繳入財(cái)政專戶，嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理。
(二)預(yù)算支出管理情況
1、我校根據(jù)縣財(cái)政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校一些大額開支，事前都要開班子會(huì)討論決定，事后進(jìn)行常規(guī)公示。
2、我校嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無(wú)虛列虛報(bào)，無(wú)白條作為報(bào)銷憑證。對(duì)于大額款項(xiàng)支出，均要經(jīng)過(guò)經(jīng)辦人、證明人簽字，對(duì)于涉及基建等項(xiàng)目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
(三)政府采購(gòu)管理情況
我校嚴(yán)格按照縣財(cái)政局、教育局有關(guān)要求通過(guò)班子會(huì)議、上報(bào)審批，根據(jù)批示進(jìn)行分類采購(gòu)。
(四)資產(chǎn)管理情況
我校2003年以來(lái)撤并的11個(gè)校點(diǎn)已交由當(dāng)?shù)卮逦瘯?huì)代管。學(xué)校資產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口分級(jí)管理和管用結(jié)合的原則，實(shí)行三級(jí)管理制。財(cái)務(wù)室為學(xué)校一級(jí)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)學(xué)校資產(chǎn)的統(tǒng)一登記匯總，在主管校長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、管理學(xué)校資產(chǎn)。處室及相關(guān)人員為二級(jí)、三級(jí)管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)資產(chǎn)的保管維護(hù)、使用登記等。
(五)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理情況
我校有會(huì)計(jì)1人，出納1人。建立了內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)審批制度、績(jī)效分配制度，經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行校長(zhǎng)“一支筆”審批制度。會(huì)計(jì)資料基本做到真實(shí)、合法、完整，報(bào)銷手續(xù)齊全。
(六)財(cái)政票據(jù)管理情況
1、我校未在財(cái)政部票據(jù)監(jiān)制中心辦理過(guò)《財(cái)政票據(jù)領(lǐng)購(gòu)證》和領(lǐng)購(gòu)中央財(cái)政票據(jù)。
2、我校不存在自立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等違規(guī)亂收費(fèi)和亂罰款的問(wèn)題。
(七)設(shè)立“小金庫(kù)”情況
1、我校無(wú)私設(shè)“小金庫(kù)”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，無(wú)亂支濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。
2、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫(kù)”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕超支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
3、在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。我們將建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫(kù)”的出現(xiàn)。
四、存在的問(wèn)題
1、財(cái)務(wù)管理重視不夠。認(rèn)為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作是總務(wù)部門和會(huì)計(jì)人員本身的業(yè)務(wù)，學(xué)校只要搞好日常教學(xué)管理，抓好升學(xué)率就可以了，對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作重視程度不夠。有些會(huì)計(jì)人員對(duì)新的財(cái)政、財(cái)務(wù)管理體制不了解，只關(guān)心資金庫(kù)存、不注重資金性質(zhì)，不善于監(jiān)督管理。
2、不動(dòng)產(chǎn)管理不善。在資產(chǎn)管理方面，目前還存在著“重錢輕物”、“重購(gòu)輕管”的現(xiàn)象，認(rèn)為只要把“錢管好就行了”，管理意識(shí)淡薄，固定資產(chǎn)維護(hù)差。
3、核算和監(jiān)督職能不到位。《會(huì)計(jì)法》規(guī)定，會(huì)計(jì)有兩個(gè)基本職能，即會(huì)計(jì)核算職能和會(huì)計(jì)監(jiān)督職能。往往只注重會(huì)計(jì)的核算職能，會(huì)計(jì)人員只記記帳，算算帳就行了，忽視會(huì)計(jì)的監(jiān)督職能，未能就資金使用提出合理化建議，結(jié)果可能會(huì)導(dǎo)致會(huì)計(jì)信息失真、違法違紀(jì)、損失浪費(fèi)等現(xiàn)象。
五、整改建章，規(guī)范完善
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過(guò)清理檢查“小金庫(kù)”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭(zhēng)做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
小學(xué)治理小金庫(kù)自查自糾報(bào)告二
根據(jù)《xx省教育廳關(guān)于印發(fā)深入開展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理實(shí)施方案的通知》(皖教財(cái)[2014]10號(hào))和省教育廳嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一部署和要求，近期我校開展了嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理自查自糾�，F(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下：
一、自查開展情況
接到省教育廳專項(xiàng)治理文件后，為確保本次專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，8月16日，我校召開了專項(xiàng)治理自查自糾工作會(huì)議。校長(zhǎng)、黨委副書記施光躍同志主持了會(huì)議，學(xué)校辦公室、紀(jì)委、監(jiān)察審計(jì)處、財(cái)務(wù)處、總務(wù)處等部門負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。會(huì)上，集中學(xué)習(xí)了中央、省有關(guān)文件的精神，確定在全校范圍內(nèi)對(duì)文件涉及的七個(gè)方面專項(xiàng)治理內(nèi)容進(jìn)行徹底清查。會(huì)后，成立了以施光躍校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的蚌埠學(xué)院嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理小組，制定了具體的實(shí)施方案。
隨后，校級(jí)和二級(jí)單位嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理自查自糾工作全面啟動(dòng)。各二級(jí)單位采取傳達(dá)學(xué)習(xí)省教育廳、學(xué)校的相關(guān)文件、召開嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理自查自糾工作會(huì)議、對(duì)照檢查、填報(bào)相關(guān)報(bào)表和上報(bào)自查結(jié)果總結(jié)材料等方式認(rèn)真組織開展了自查自糾工作。學(xué)校嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組有重點(diǎn)地進(jìn)行了督察和指導(dǎo)。
二、自查自糾情況
8月23日，全校自查自糾結(jié)束，經(jīng)過(guò)對(duì)校級(jí)和二級(jí)單位嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理自查自糾，現(xiàn)在已查清。
(一)預(yù)算收入管理情況
我校自2012年納入省財(cái)政管理以來(lái)，按照綜合預(yù)算的要求，我校經(jīng)物價(jià)部門批準(zhǔn)取得的所有非稅收入(含行政事業(yè)性收費(fèi)、國(guó)有資產(chǎn)(資源)有償使用收入和處置等)全部及時(shí)足額上繳省財(cái)政專戶，沒(méi)有隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分，以及違規(guī)轉(zhuǎn)移到所屬工會(huì)、培訓(xùn)中心、服務(wù)中心等單位使用等問(wèn)題;嚴(yán)格執(zhí)行省物價(jià)局、財(cái)政廳等相關(guān)收費(fèi)文件，收取的各收費(fèi)項(xiàng)目均符合物價(jià)部門文件的規(guī)定，沒(méi)有各種形式的亂收費(fèi)、亂罰款、亂攤派問(wèn)題。
(二)預(yù)算支出管理情況
1、對(duì)預(yù)算支出管理的監(jiān)督檢查。遵循先有預(yù)算、后有支出的原則。經(jīng)查，我校所有支出全部納入預(yù)算管理，沒(méi)有超預(yù)算或者無(wú)預(yù)算安排支出，虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金，轉(zhuǎn)嫁支出等問(wèn)題;沒(méi)有違反規(guī)定擅自設(shè)立項(xiàng)目、超標(biāo)準(zhǔn)超范圍發(fā)放津、補(bǔ)貼問(wèn)題;自2012年推廣使用公務(wù)卡以來(lái)，教職工對(duì)公務(wù)卡使用由一個(gè)陌生到熟悉的過(guò)程，目前公務(wù)卡使用正常。
2、對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督檢查。因公出國(guó)(境)情況：2013年因公出國(guó)(境)支出8.02萬(wàn)元，1-6月支出0萬(wàn)元。2013年因公出國(guó)為省教育廳組織，省外辦批準(zhǔn)。沒(méi)有公用經(jīng)費(fèi)列支與部門工作無(wú)關(guān)的出入境考察培訓(xùn)費(fèi)用;沒(méi)有違規(guī)擴(kuò)大出國(guó)經(jīng)費(fèi)開支范圍，擅自提高出國(guó)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)和虛報(bào)出國(guó)團(tuán)組級(jí)別、人數(shù)等套取出國(guó)經(jīng)費(fèi)，擅自增加出訪國(guó)家、地區(qū)及城市;沒(méi)有用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)列支不符合資金使用方向及預(yù)算外安排的出國(guó)(境)費(fèi)用;沒(méi)有接收或變相接收企事業(yè)單位資助攤派和轉(zhuǎn)嫁出國(guó)(境)費(fèi)用;沒(méi)有用公款報(bào)銷持因私證件出國(guó)(境)的費(fèi)用;沒(méi)有向下屬單位轉(zhuǎn)移攤派支出因公出國(guó)(境)的費(fèi)用。公務(wù)車輛購(gòu)置及運(yùn)行情況：2013年公務(wù)車輛購(gòu)置及運(yùn)行支出161.17萬(wàn)元，1-6月支出55.48萬(wàn)元。在公務(wù)車輛管理上，我校實(shí)行公務(wù)車輛運(yùn)行單列記賬，定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油、統(tǒng)一保險(xiǎn)和統(tǒng)一報(bào)廢制度。在公務(wù)車輛使用上，實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)度，制定并嚴(yán)格執(zhí)行《蚌埠學(xué)院公務(wù)車輛使用與管理辦法》，規(guī)范公車派遣和使用。沒(méi)有未經(jīng)審批和超編制、超標(biāo)準(zhǔn)購(gòu)車現(xiàn)象，沒(méi)有超標(biāo)準(zhǔn)配備公務(wù)車和豪華裝飾公務(wù)車行為，沒(méi)有運(yùn)行經(jīng)費(fèi)超標(biāo)準(zhǔn)定額現(xiàn)象，沒(méi)有公車入私戶和公車私用現(xiàn)象，沒(méi)有長(zhǎng)期借用、占用下屬單位或其他單位轉(zhuǎn)移攤派公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等問(wèn)題。公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)：2013年公務(wù)接待支出135.09萬(wàn)元，1-6月支出10.58萬(wàn)元。按中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省委省政府“三十條規(guī)定”的要求，我校制定了《蚌埠學(xué)院公務(wù)接待實(shí)施方案》，公務(wù)接待嚴(yán)格執(zhí)行申報(bào)會(huì)簽制度，嚴(yán)格規(guī)定接待經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限。沒(méi)有超預(yù)算、超規(guī)格、超標(biāo)準(zhǔn)接待現(xiàn)象，沒(méi)有新建、改擴(kuò)建具有接待功能的樓堂館所，沒(méi)有公款互相吃請(qǐng)、公款高消費(fèi)娛樂(lè)和公款贈(zèng)送禮品、禮金、有價(jià)證券、紀(jì)念品及土特產(chǎn)品等問(wèn)題，沒(méi)有向其他單位攤派轉(zhuǎn)移接待費(fèi)等問(wèn)題。
3、對(duì)會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)的監(jiān)督檢查。會(huì)議費(fèi)：經(jīng)查，2013年我校會(huì)議費(fèi)支出46.94萬(wàn)元，1-6月支出8.91萬(wàn)元。我校的會(huì)議費(fèi)主要是教師參加學(xué)術(shù)會(huì)議而發(fā)生的會(huì)務(wù)費(fèi)。沒(méi)有計(jì)劃外召開會(huì)議，以虛報(bào)、冒領(lǐng)手段騙取會(huì)議費(fèi)，虛報(bào)會(huì)議人數(shù)、天數(shù)等進(jìn)行報(bào)銷，違規(guī)擴(kuò)大會(huì)議費(fèi)開支范圍、擅自提高會(huì)議費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，在非定點(diǎn)飯店或嚴(yán)禁召開會(huì)議的風(fēng)景名勝區(qū)召開會(huì)議，違規(guī)轉(zhuǎn)嫁或攤派會(huì)議費(fèi)用以及報(bào)銷與會(huì)議無(wú)關(guān)費(fèi)用等問(wèn)題。培訓(xùn)費(fèi)：經(jīng)查，我校2013年培訓(xùn)費(fèi)支出72.42萬(wàn)元，1-6月支出19.75萬(wàn)元。我校的培訓(xùn)費(fèi)主要是教師參加進(jìn)修的費(fèi)用和學(xué)歷進(jìn)修給予教師的補(bǔ)助。沒(méi)有計(jì)劃外舉辦培訓(xùn)班，超范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)列支培訓(xùn)費(fèi)，虛報(bào)和未按規(guī)定程序報(bào)銷培訓(xùn)費(fèi)，轉(zhuǎn)嫁、攤派培訓(xùn)費(fèi)用和向參訓(xùn)人員亂收費(fèi)等問(wèn)題。沒(méi)有借會(huì)議、培訓(xùn)之名組織會(huì)餐、安排宴請(qǐng)、公款旅游以及在會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)中列支公務(wù)接待費(fèi)等與會(huì)議、培訓(xùn)無(wú)關(guān)的支出。
(三)政府采購(gòu)管理情況
學(xué)校政府采購(gòu)管理嚴(yán)格按照省教育廳、省財(cái)政廳關(guān)于貨物、工程和服務(wù)等政府采購(gòu)的文件規(guī)定，認(rèn)真履行政府采購(gòu)程序。在政府采購(gòu)之前已對(duì)資產(chǎn)配置進(jìn)行了論證，編制了完整的采購(gòu)預(yù)算，無(wú)違反政府采購(gòu)程序“暗箱”操作、無(wú)預(yù)算采購(gòu)、超預(yù)算采購(gòu)問(wèn)題。
(四)資產(chǎn)管理情況
學(xué)校設(shè)立了資產(chǎn)管理職能部門，制定了資產(chǎn)管理制度，配備了專職和兼職資產(chǎn)管理人員，建立了統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、責(zé)任到人的資產(chǎn)管理機(jī)制;資產(chǎn)處置、審批程序、處置方式、收入管理等工作，嚴(yán)格按照省教育廳、省財(cái)政廳的文件規(guī)定，開展學(xué)校資產(chǎn)處置工作，所有處置收入按要求及時(shí)上報(bào)省財(cái)政廳，沒(méi)有擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等行為，沒(méi)有違反有關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定配置資產(chǎn)，資產(chǎn)配置與履行職責(zé)相適應(yīng)。資產(chǎn)配置中不存在的奢侈浪費(fèi)等問(wèn)題。
(五)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理情況
在財(cái)務(wù)工作過(guò)程中，我校嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)我校實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)《高等學(xué)校會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。我校所有從事會(huì)計(jì)工作的人員都具備從業(yè)資格。
(六)財(cái)政票據(jù)管理情況
我校強(qiáng)化財(cái)政票據(jù)日常管理工作，不斷完善票據(jù)管理制度，管理水平逐年提高。一是建立健全了財(cái)政票據(jù)管理的各項(xiàng)內(nèi)部制度。對(duì)票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了明確的規(guī)定;二是按要求建立了票據(jù)臺(tái)賬，及時(shí)記錄了票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、庫(kù)存、核銷等信息，定期核對(duì)票據(jù)庫(kù)存數(shù)量。三是確定專人保管票據(jù)。不存在非法印制票據(jù)，轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開票據(jù)，或者偽造、變?cè)�、買賣、擅自銷毀票據(jù)等行為，也沒(méi)有使用假發(fā)票行為。
(七)設(shè)立“小金庫(kù)”情況
我校在全校范圍內(nèi)開展了清理檢查“小金庫(kù)”專項(xiàng)工作。校內(nèi)各部門對(duì)違反國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金(含有價(jià)證券)及其形成的資產(chǎn)進(jìn)行了自查。校級(jí)層面也進(jìn)行了自查。自查面達(dá)到100%，確保了全面覆蓋、不遺不漏、客觀真實(shí)，目前未發(fā)現(xiàn)有存在“小金庫(kù)”的情況，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)貪污、私分、行賄、受賄，以及套取會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、合作辦學(xué)收費(fèi)分成和出國(guó)(境)費(fèi)用等設(shè)立“小金庫(kù)”問(wèn)題。自查自糾工作結(jié)束后，各單位各部門參照填表說(shuō)明按規(guī)定填報(bào)了《單位“小金庫(kù)”自查自糾情況統(tǒng)計(jì)表》和《關(guān)于“小金庫(kù)”清理檢查情況的承諾》。
下一步，我校嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作將進(jìn)入重點(diǎn)檢查階段。
通過(guò)本次專項(xiàng)治理工作，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，也加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我校將在自查自糾的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善我校的財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，做到清理工作不留死角，反腐工作更上一層樓。
