．各種餐費支出
⑴教職工市內(nèi)公差誤餐費：教職工上午到市內(nèi)公差，因來不及回家、回校吃午飯，確需到飯館就餐的，規(guī)定每人每餐補助元（只限午、晚餐）。司機的誤餐費統(tǒng)一由司機填報，行政科長審核，分管校長批準(zhǔn)報銷。學(xué)校臨時工因公派往市內(nèi)辦事的誤餐，應(yīng)有科長批準(zhǔn)。
⑵教職工集體活動餐費：凡以學(xué)校名義組織的在外參觀學(xué)習(xí)、旅游、文體和比賽等活動，如需用餐，可先報校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，每人次標(biāo)準(zhǔn)元。
⑶招待等餐費支出：招待外單位來校人員，一般由各系統(tǒng)歸口主管校領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限審批；標(biāo)準(zhǔn)為每人次－元，特殊情況由校長批準(zhǔn)。
⑷招待有關(guān)主管部門業(yè)務(wù)、公務(wù)人員餐費支出：一般由學(xué)校有關(guān)部門請示分管校領(lǐng)導(dǎo)同意后，按餐費支出審批權(quán)限辦理報銷手續(xù)，標(biāo)準(zhǔn)為每人次－元，特殊情況由校長批準(zhǔn)。
⑸教職工到市外公務(wù)出差，如果學(xué)校按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷全部食宿費，或由對方接待支付了食宿費，則不能再領(lǐng)取出差補助；如果出差人自己支付食宿費，則可按規(guī)定辦理出差補助、報銷差旅費。
⑹校內(nèi)客餐支出：外來人員一般情況下安排在校內(nèi)吃工作餐，標(biāo)準(zhǔn)為每人每餐元，憑“客餐單”由接待科室負(fù)責(zé)人簽批到指定飯?zhí)镁筒�，超過元由分管校領(lǐng)導(dǎo)審批。
．交通費支出：教職工因公到市內(nèi)辦事或出公差到市外、探親，其交通費支出按上級有關(guān)文件精神辦理。
⑴市內(nèi)交通費支出：正科以下(含正科級)干部職工辦公事，可報銷公汽車票。特殊情況需乘坐出租汽車，須經(jīng)主管校長審核同意后才能報銷。校領(lǐng)導(dǎo)出公差，可乘坐出租汽車，并憑出租車票報銷。學(xué)校臨時工因公派到市內(nèi)辦事，可報銷公汽車票。
⑵探親交通費支出：按國家有關(guān)制度辦理。
⑶公差交通費支出：是指出差到市外的交通費支出。
正科及正科以下的干部職工出差，可乘坐長途汽車或乘火車硬臥，特殊情況經(jīng)校長批準(zhǔn)，可乘飛機，并按有關(guān)票面價格報銷；校領(lǐng)導(dǎo)可按規(guī)定乘坐火車臥鋪或乘飛機。
⑷經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)的外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的交通費，亦按公差交通費支出辦理。
．行政采購支出：是指行政、后勤部門因工作需要采購辦公用品、配件、修繕用材料等支出，此項支出數(shù)量大、品種繁多，管理科有責(zé)任對采購支出的合理性進(jìn)行審核。
⑴各科室應(yīng)根據(jù)度采購用款計劃，憑校領(lǐng)導(dǎo)批示的用款意見到財務(wù)組辦理借款手續(xù)。
⑵采購人員憑正式發(fā)票和采購物品到行政科倉庫驗收，技術(shù)性物件，如電腦及其配件、電器設(shè)備，應(yīng)會同有關(guān)專業(yè)人員一起驗收，經(jīng)手人、驗收人在發(fā)票背面簽字，方可辦理報銷手續(xù)。
⑶采購驗收完畢，應(yīng)按規(guī)定在一周內(nèi)及時辦理報銷審批手續(xù)。
．圖書采購支出：是指圖書館藏所需圖書及教學(xué)用書采購支出。
⑴圖書采購應(yīng)根據(jù)學(xué)校發(fā)展規(guī)劃，于每初列出預(yù)算計劃，報主管副校長審核，校長批準(zhǔn)后執(zhí)行。
⑵教研室所需的公用參考書籍、資料，由教研室主任簽署意見，報分管校長批準(zhǔn)方可購買和報銷。
．工會經(jīng)費支出：是指學(xué)校工會組織的文娛、體育、旅游、參觀等各項活動所需的經(jīng)費支出，包括因上級工會組織、安排的有關(guān)活動所需要的支出。
校工會應(yīng)于期初擬定活動計劃及經(jīng)費預(yù)算，經(jīng)工會主席和校領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后執(zhí)行。
