根據(jù)公司要求，進(jìn)一步加強(qiáng)單證管理力度，確保單證管理的穩(wěn)健、安全，市區(qū)收展部開展單證自查工作，具體情況匯報如下：
一、無遺失、超期、作廢、停用單證長期不公告、不核銷或不按規(guī)定銷毀及流失在外的情況，且單證的領(lǐng)用發(fā)放、核銷登記與庫存一致。
二、重要單證不存在超期現(xiàn)象，均已按照《單證管理辦法》繳納管理補(bǔ)償金；且重要單證無超量現(xiàn)象，已按照《單證管理辦法》履行相關(guān)審批手續(xù)進(jìn)行發(fā)放。通過自查未發(fā)行重要單證丟失現(xiàn)象。
三、未銷毀的作廢單證各聯(lián)次均加蓋作廢章，作廢單證若為多聯(lián)，單證聯(lián)次均齊全。
四、系統(tǒng)記錄銷毀數(shù)據(jù)與《單證銷毀清單》均保持一致，且按照《單證管理辦法》規(guī)定及時定期銷毀并履行審批手續(xù)。
五、自查過程中不存在最終使用人離司未繳回的單證。手工核銷的重要單證已填寫《重要單證手工核銷清單》，均有相關(guān)人員簽字，且有收付費(fèi)截屏。
六、嚴(yán)格按照《單證管理辦法》要求打印日清日結(jié)單。
七、按照《單證管理辦法》要求，每月第一個工作周內(nèi)進(jìn)行重要單證盤點，格式按照單證管理辦法附表，每季進(jìn)行一次普通單證盤點，格式參照重要單證盤點清單。
八、單證領(lǐng)用（入庫）、核銷（出庫）登記簿，均有每月盤點紀(jì)錄，且與系統(tǒng)、實物相符。并且，單證的領(lǐng)用（入庫）、核銷（出庫）登記簿均填寫規(guī)范。
