前廳收銀部崗位職責(zé)：
職位名稱：收銀員 所屬部門：財務(wù)部 直接上級：前廳主管
工作內(nèi)容概述：
1. 按日準確填好銷售日報表;
2. 餐前做好各項準備工作，如零鈔、印章、發(fā)票、收銀單等;
3. 按酒樓財務(wù)規(guī)定領(lǐng)取發(fā)票;
4. 定時定點投遞當(dāng)日營業(yè)款;
5. 準確快速為客人提供各種方式的結(jié)賬服務(wù)，現(xiàn)金、信用卡、支票、簽單、VIP卡等;
6. 在收到現(xiàn)金時，雙方當(dāng)面點清并驗鈔;
7. 熟練快速為客人辦理酒樓銷售的各類會員卡、VIP卡;
8. 餐前做好電器、POS機、稅控機電源、是否能正常使用的檢查;
9. 嚴格執(zhí)行酒樓財務(wù)制度;
10. 按照前廳管理人員安排，給予客人折扣優(yōu)惠;
職責(zé)：
1. 日報表必須準確無誤;
2. 投遞營業(yè)款必須與報表相符;
3. POS單、支票等必須填寫規(guī)范，金額準確，現(xiàn)金必須保證數(shù)量和質(zhì)量;
4. 賬單出現(xiàn)問題時不能私自撕毀，修改;
5. 熟記酒樓不同時期推出的各項營銷活動，做好相應(yīng)準備;
6. 嚴禁他人進入收銀重地;
7. 服從營運部門上級安排;
8. 加強本部門以及與其他部門的團結(jié)協(xié)作;
9. 直接為客人服務(wù)時要求禮貌、規(guī)范、快捷、準確;
10. 必須具備識別假鈔的能力，以及熟悉各種信用卡;
11. 客人到收銀臺來結(jié)賬時，必須使用禮貌用語“先生/小姐，請稍等馬上為您打單”，客人買完單離開時必須站立起來道謝“謝謝您，歡迎您下次再來”，并鞠躬;
收銀部工作流程及標準
| 程序 | 標準 |
| 1、餐前準備工作 | ①、按規(guī)定著裝；檢查自己儀容儀表是否符合規(guī)范；做好崗位清潔工作； ②、認真、仔細查看上一班交接內(nèi)容；處理未完成的事項； ③、將昨日午市和晚市結(jié)賬單、收銀報表交財務(wù)部； ④、檢查收銀臺各種設(shè)備是否正常，有無異常情況及時上報：電腦、打印機、點鈔機、POS機 ⑤、備用金的工作交接：一樓備用金1000元，茶樓備用金1000元，備足發(fā)票、結(jié)賬單以及其他物品。 |
| 2、營業(yè)操作流程 | 1.接單、錄單工作： a.接單員在收單服務(wù)員開出的點菜單或酒水單后，仔細查看上面填寫內(nèi)容，如有不清楚或不正確時，客氣請服務(wù)員更改。 b.所有單據(jù)正確之后，進行電腦對單，看是否有誤遺漏； c．收銀員收到服務(wù)員買單通知后，確認臺號、所點的菜品、酒水飲料之后，打印結(jié)賬單； d．打完結(jié)賬單后，將結(jié)賬單副聯(lián)交服務(wù)人員進行買單； e．收到結(jié)賬單后，對消費桌進行相應(yīng)結(jié)賬處理，收款后馬上消臺； 2.客人聯(lián)臺處理： a．收到由樓面部確認后的聯(lián)臺信息，讓通知人員在收銀點菜單上寫明聯(lián)臺號并簽名； b．在卡頭登記日期，班次及聯(lián)臺桌號，熟記連臺桌號； c．收到連臺信息的樓層通知其他樓層； d．其他樓層收到信息后以相同方式記錄在卡頭上； e．將連臺信息置于醒目位置； f．收到買單信息后，由服務(wù)員將結(jié)賬單交接傳遞到買單樓層，收銀員電話確認結(jié)賬有無傳到買單樓層，若買單客人拒買連臺單，找樓面主管級以上管理人員協(xié)調(diào)處理； g．買單后款項及結(jié)賬單，由收銀員保存存根； 3.結(jié)賬工作： a.現(xiàn)金結(jié)賬； 接到服務(wù)員或客人現(xiàn)金后，快速清點現(xiàn)鈔、驗鈔，準確找補零錢，若有質(zhì)疑，與樓面主管聯(lián)系，客氣地請客人調(diào)換；結(jié)賬后由值臺服務(wù)員在結(jié)賬單上簽字確認實收金額及付發(fā)票金額，蓋“現(xiàn)金”章 B．信用卡結(jié)賬與POS機的操作； C．客戶簽單：（折扣優(yōu)惠以協(xié)議為準） 服務(wù)員報簽單客戶信息； 按簽單客戶協(xié)議打折；打印結(jié)賬單，請客人簽名；核對簽字模式； 結(jié)賬單上蓋“簽單”章，留存； 注：收銀員必須熟記簽單客戶資料（單位、折扣、簽單人以及簽單模式）； d.臨時掛賬（需經(jīng)理級以上人員擔(dān)保簽字） e．消費卷結(jié)賬 確認使用期限；確認使用限制；按照公司規(guī)定取消消費券； f.公司宴請： 請經(jīng)理級以上人員在結(jié)賬單上簽字確認 4．發(fā)票支付： a．嚴格按照稅務(wù)部門的規(guī)定正確使用發(fā)票； b. 所有客人結(jié)賬后才能夠出具發(fā)票， |
| 3、填寫、遞交收銀報表 | 1、報表填寫： a. 收銀日報表明細統(tǒng)計：報表一式二份，填寫臺號、單據(jù)號、人數(shù)、廚房、吧臺、服務(wù)費、贈送水果、菜品贈送、折扣優(yōu)惠、以何種方式結(jié)賬，支付發(fā)票情況等； b．內(nèi)部繳款單：按丹田的實際營業(yè)收入填寫表格； c. 晚班收市后，打印一份發(fā)票銷售日報表、日清報表、POS及結(jié)賬匯總單； 2、遞交收銀報表 |
| 4、收市交工作 | 1．填寫交接本： 當(dāng)班有不平常事件發(fā)生應(yīng)清楚記錄在交接本上，并通知上級主管，登記時間以便童子其他收銀員及以后查找； 2.備用金的交接： A．一樓備用金壹仟元整，茶坊備用金壹仟元整，班次間當(dāng)面點清交接，在備用金交接本上簽字確認。晚市收市后，由晚班收銀員同主管一起將備用金投入保險柜中，發(fā)現(xiàn)款項不正確如實上報及時查明原因； 3.定金交接；定金交接按照備用金交接執(zhí)行； 4.結(jié)賬單交接： 每班收市后，對剩余賬單進行檢查，清點后將記賬單張數(shù)及編號登記到交接本上，接班后，查看前班次剩余賬單，核對張數(shù)編號是否正確，結(jié)賬單是否完好； 5.定金收據(jù)交接： a.收市后，對剩余收據(jù)進行檢查，清點后登記到交接本上，接班后，查看定金收據(jù)使用號和未使用號，仔細清點收據(jù)是否正確； 6.發(fā)票交接： 收市完對剩余發(fā)票進行清點，檢查后將稅務(wù)發(fā)票號及定額發(fā)票登記到交接本上，接班后，查看是否正確； |
| 5、投放營業(yè)款 | 1.每餐收市后，按照規(guī)定做好營業(yè)報表； 2.仔細核對錢賬是否相符，當(dāng)餐所收款項如實填寫，信用卡營業(yè)款以及POS單作交款憑證； 3.將所有款項及發(fā)票一起投入袋中封存后一起投入保險柜中，并在投幣登記表上簽字確認。 |
